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v 编织车间，现场噪声很大，很多员工未佩戴防护耳塞。

v 成品库一角，有一堆卷曲的成品堆放在木架子上，处于倾斜状态，易产生侧翻而产生危害。

v 公司《固体废物污染控制程序》第5.4条规定，运作支撑部应对固废物分类收集和处置，未能提供此类运行控制的相关记录。

v 未能提供**大学“校园一卡通”扩容项目在服务交付前就项目安全信息进行培训交流的证据。

v 2017年6月22日，公司开展了交通安全文明驾驶教育培训，未能提供此次培训的有效性评价证据。

v 未能提供新进员工高**三级安全教育完整的归档资料。

v 未能提供2017年公司最高管理者与各部门签订《安全生产责任状》，明确各部门建立健全安全生产责任制。

v 公司规定了行政办公区域应符合5S工作要求，但没有形成文件。

v 250吨热压床正在检修，无检修隔离或警示标识，电源处未采取预防意外合闸措施。

v 现场有氰镀锌槽作业中，但排风装置没有开启。

v 现场审核时发现，未能提供无水乙醇、丙酮相关化学品的MSDS。

v 车间现场巡视，发现：

1、车焊接筒工序，操作工未按规定带防护眼镜；

2、车间安全通道有较多散落的铁屑；

3、超高压食品等静压设备，设备门关闭，打开设备门，有两人正在维修设备，但从外边不能观察到有人维修设备，设备周边无相应警示或状态标识，也未断电操作；

4、钢丝绳缠绕机周围地面漏油严重；

5、车间门口，有物流货车送外协件，行车正吊运卸件，车厢内有两人，其中一人未戴安全帽，经询问为货车司机，非指定卸运操作人员。

v 办公室未能更新并收集《中华人民共和国清洁生产促进法》及《中华人民共和国安全生产法》的现行有效版本。

v 《水污染物排放许可证管理暂行办法》已经于2007年10月8日失效，但被列入《杭州**科技发展有限公司SHE法律法规和其他要求清单》中，不符合公司《质量/环境/职业健康安全管理手册》第7.5.3 6）条款的要求。

v 查见2018-6-12日与青岛**环保有限公司签订的“安全、环保协议”。协议明确对该公司在施工过程中产生的危废（如废棉纱、废油布、废油等）处置进行监督，但设备工程部不能提供相关危废处置的移交监控记录。

v 在现场审核中发现空压机房铁门为镂空，未采取防止动物进入的防护装置，具有安全隐患。

v 提供的《法律法规及其它要求合规性评价表》中，2008版《国家危险废物名录》已经过期，未收集并对2016新版名录进行合规性评价。

v 《合规性评价记录》中没有职业健康安全地方性法律法规的评价记录。

v 标志杆、信号灯杆的吊装，租赁汽车吊，提供的“吊机租赁合同”有效期为2016.6.1，已失效。

v 提供饶**、徐**、马*、严**等人三级安全教育卡，被教育者均无本人签名。

v 抽查今年新进员工喻**的培训记录表，未包括公司安全管理制度及要求相关的培训内容。

v 变电站现场审核时，未能提供 “中航光电电力监控系统”的维护记录。

v 查《重要环境因素清单》中，有3个环境因素：废脱脂棉的排放；废酒精的排放；火灾发生。但现场提供的《2017年*****制造部环境目标和方案实施表》中的3个目标为：合理利用资源，酒精；管理好定时、定地点对废脱脂棉的处理；合理用能，逐步降低电量，未考虑“火灾发生”。

v 现场观察发现油料间存放有3桶容量为18升的系统清洗液，其安全标签有“危险”提示：引起严重的眼睛损伤，引起皮肤刺激，对水生生物有毒；预防措施：戴防护手套。戴防护眼镜或防护面罩，禁止排入环境，操作后彻底清洗手部。询问车间负责：是否对油料间库管人员有佩戴眼睛的要求？负责人回答：没有。再查《油料间管理员安全技术操作规程》ZA/GA-156C ，没有有关系统清洗剂使用需佩戴防护眼镜和手套的规定。