| 序号 | 过程名称 | 主责部门 | 相关文件 / 过程绩效指标 | 涉及标准条款 |
| 1 | 体系管理过程 | 管理层 / 安环部 | 1 《风险和机遇控制程序》 2 《内部审核控制程序》 3 《管理评审控制程序》 4 《 环境因素识别与评价控制程序 》 5 《 合规义务控制程序 》 6 《 目标及管理方案控制程序 》 7 《 不合格及纠正措施控制程序 》 过程绩效指标： 1. 内审计划完成率 100% ; 2. 不符合项纠正措施完成率 100% ; 3. 管理评审计划完成率 100% ; 4. 决议事项完成率 100% ; |
6.1.1 、 6.1.2 、 6.1.3 、 6.2 、 10.2 |
| 2 | 信息交流过程 | 安环部 | 1 《 沟通和信息交流控制程序 》 过程绩效指标： 1. 信息反馈及时 率 100% ; |
7.4 |
| 3 | 环境运行过程 | 生产部 | 1 《 水污染控制程序 》 2 《 粉尘废气控制程序 》 3 《 噪声控制程序 》 4 《 废弃物控制程序 》 5 《 能源资源控制程序 》 6 《 新改扩建项目控制程序 》 7 《 相关方控制程序 》 8 《 化学危险品控制程序 》 9 《 应急准备与响应控制程序 》 过程绩效指标： 1. 合理处置危险废弃物的比率达 100% ； 2 火灾的发生次数为 0 ； 3 厂界噪声达标排放（白 60Db, 夜 50Db ）； 4 生产废气 / 粉尘达标排放 ;5 单位产值电能消耗同比下降 0.8% ； |
8.1 、 8.2 |
| 4 | 绩效监测过程 | 安环部 | 1 《 环境安全绩效监测与测量控制程序 》 过程绩效指标： 1. 三废监测达标率 100% ; |
9.1.1 |
| 5 | 合规性评价过程 | 安环部 | 1 《合规性评价 控制程序 》 过程绩效指标： 1. 合规性评价频次不低于 2 次 / 年 ; |
9.1.2 |
| 6 | 人力资源管理过程 | 行政部 | 1 《人力资源和培训控制程序》 过程绩效指标： 1. 培训计划按期完成 率 100 % ; |
7.2 |
| 7 | 文件管理过程 | 行政部 | 1 《文件控制程序》 2 《记录控制程序》 过程绩效指标： 1. 文件发放及时 率 100 % ; 2. 文件抽查合格率 100% ； |
7.5 |
